Развитие молочного кооператива

Компания Intesco Research Group за долгие годы работы принимала участие в реализации самых различных проектов, которые являлись не только экономически, но и социально значимыми.

На текущий момент очень многие сельскохозяйственные кооперативы различной направленности пребывают либо в крайне убыточном состоянии, либо нуждаются в разработке и реализации программ своего дальнейшего развития. К сожалению, с учетом того, что участниками таких кооперативов в основном является местное население, серьезное инвестирование в собственное развитие за счет внутренних ресурсов бывает невозможным. В этой связи для большинства СПК основной формой привлечения капиталовложений является участие в федеральных и региональных программах по развитию сельского хозяйства, отдельных его отраслей и сегментов. Однако участие в таких программах, согласно их условиям, требует детальной проработки бизнес-планов и серьезного обоснования эффективности инвестирования средств.  Одним из таких проектов был созданный Intesco Research Group бизнес-план развития молочного кооператива, расположенного в Тверской области. Задача наших специалистов заключалась в обосновании экономической эффективности данного проекта.

Существующее производство

Инициатором проекта являлся сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив, созданный жителями сельского поселения в начале 2009 года с целью организации и осуществления закупки молока у населения и последующего приведения молока в соответствии с техническим регламентом на молоко и молочную продукцию (ФЗ №88 от 12.06.2008 года).

К моменту обращения в компанию Intesco Research Group молочный кооператив уже прошел этап организации и налаживания стабильного механизма сбора и закупки молока от местного населения, в состав кооператива входило 107 личных подсобных хозяйств и пять крестьянско-фермерских хозяйств. Со временем было увеличено количество закупаемого и производимого молока с одновременным улучшением его качества. Кроме того, кооператив был включен в федеральную отраслевую программу развития пилотных семейных молочно-животноводческих ферм.

Структура будущего молочного кооператива

Согласно разработанному плану, развитие молочного кооператива предусматривало включение в его состав:

• 20 семейных ферм;
• личных подсобных хозяйств;
• центральной животноводческой фермы на 200 голов Cattle;
• пункта переработки молока.

Объемы производства молока

Расчетные показатели позволили сделать вывод о том, что при выходе кооператива на проектную мощность, реализация продукции достигнет следующих объемов (ежеквартально):

• 1000 тысяч литров сырого молока;
• 450 тысяч литров фасованного пастеризованного молока.

Запланированная реализационная стоимость продукции составила 35 рублей за литр сырого цельного молока и 40 рублей за литр фасованного пастеризованного молока.

Структура инвестиционных вложений

Для реализации проекта определенный объем необходимых инвестиций составил 201,9 млн. рублей, в том числе:

Штатное расписание кооператива

Согласно расчетам, для развития кооператива, повышения его производительности и эффективности, в том числе с учетом планируемых объемов производства, необходимый штат сотрудников должен составлять 30 человек с фондом оплаты труда (заработной платы) 850 тысяч рублей в месяц.