+7 (495) 212-91-91 The business plan development for the leading Russian banks
Address: 3, Barabannyy pereulok, Moscow, Russia, 107023 info@i-plan.ru

Бизнес-план ветеринарного центра – 2014 (с финансовой моделью)

Бизнес-план ветеринарного центра – 2014 (с финансовой моделью)

Price: 27 900 RUB

Price английской версии:
41 850 RUB

Price of English version:
1 350$

Price: 27 900 RUB

Price английской версии:
41 850 RUB

Price of English version:
1 350$

Description

Description

В августе 2014 года компанией Intesco Research Group был выпущен бизнес-план ветеринарного центра с финансовой моделью, в котором говорится, что количество домашних животных в РФ постоянно растет. Более того, всё чаще люди заводят животных редких пород, к которым они относятся как к членам семьи и уделяют большое внимание их здоровью, что ведет к росту спроса на услуги ветеринарных центров в России.

Аналитики компании также отмечают, что специализированных ветеринарных учреждений в стране всё еще недостаточно, как и квалифицированных специалистов. Несмотря на то, что в РФ действуют круглосуточные ветеринарные клиники, попасть на приём не всегда получается, поэтому, по мнению специалистов IntescoResearchGroup, ветеринарная деятельность в России нуждается в расширении и модернизации.

Разработка бизнес-плана ветеринарного центра проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания ветеринарного центра;
обоснование экономической эффективности открытия ветеринарного центра;
разработка поэтапного плана создания и развития ветеринарного центра.

Description проекта

месторасположение - в одном из регионов Российской Федерации;
клиника и аптека;
средний чек аптеки - *** рублей;
ежеквартально оказание услуг и продажа медицинских препаратов в объеме *** млн руб, обслуживание более *** тыс. клиентов.
оказание полного спектра ветеринарных услуг: от диагностики и консультаций до лечения, в том числе, путем сложного хирургического вмешательства всех видов домашних животных;
помещения и оборудование для ультразвукового, рентгеновского и лабораторного обследования;
консультации клиентов;
выезд врача на дом;
аренда нежилого помещения площадью 200 кв. м.

Структура инвестиционных затрат:

Ремонт помещения - *** тыс. RUB
Furniture, оргтехника, рекламные установки, разрешительная документация - *** тыс. RUB
Оборудование для операционной - *** тыс. RUB
Диагностическое оборудование - *** тыс. RUB
Оборотные средства - *** тыс. RUB

Таблица. Оказываемые центром услуги в натуральном и денежном выражениях

Наименование Доля обращений, % Кол-во обращений, ед/кв. Объем реализации, тыс. руб/кв.
1 Консультации врача      
2 Вызовы врача      
3 Кастрация      
4 Стерилизация      
5 Прививки      
6 Эвтаназия      
7 Стоматология      
8 Хирургические операции (1-ая категория)      
9 Хирургические операции (2-ая категория)      
10 Хирургические операции (3-ья категория)      
11 УЗИ      
12 Рентген      
13 Стационар кошки      
14 Стационар собаки      
  Итого:      
  Доля клиентов аптеки среди клиентов центра:      
  Итого, с учетом объемом реализации аптеки:      


Таблица. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. RUB

Название этапа 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. Итого
Ремонт помещения                
Furniture, оргтехника, рекламные установки, разрешительная документация                
Оборудование для операционной, в том числе:                
Операционные столы                
Лампа                
Инструменты                
Морозильная камера                
Other оборудование                
Диагностическое оборудование, в том числе:                
Рентгеновское оборудование                
Оборудование для УЗИ                
Лабораторное оборудование                
Other оборудование                
Оборотные средства                
Итого:                

Таблица. Структура текущих расходов центра

Постоянные затраты
Наименование Значение Ед. измерения
Амортизация   тыс. руб/квартал
Расходы на заработную плату, включая страховые взносы   тыс. руб/квартал
Коммунальные платежи   тыс. RUB
Общехозяйственные расходы   тыс. RUB
Затраты на аренду   тыс. RUB
Итого постоянные затраты:   тыс. руб/квартал
Переменные затраты
Наименование Значение Ед. измерения
Транспортные расходы   % от выручки
Затраты на рекламу   % от выручки
Непредвиденные расходы   % от выручки
Затраты на медикаменты (лечение)   % от выручки
Затраты на медикаменты (аптека)   % от выручки аптеки

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 13 765 тыс. RUB
Чистый доход (NCF) - *** млн RUB
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн RUB
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,64 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал


Выдержки из исследования:

В 2010 – 2013гг. объем рынка ветеринарных услуг ежегодно увеличивался и в 2013г. составил *** млрд RUB, что на ***% больше показателя 2012г., запервое полугодие 2014г. было оказано ветеринарных услуг на сумму *** млрд RUB

В июне 2014 года объем рынка ветеринарных услуг в стоимостном выражении был равен *** млн RUB, что на ***% больше, чем показатель аналогичного месяца 2013 года. Максимальная реализация ветеринарных услуг на российском рынке наблюдается весной (в мае), что, в том числе, связано с подготовкой животных к летнему периоду (вакцинацией).

С 2010 по 2013 гг. объем ветеринарных услуг в расчете на душу населения ежегодно увеличивался. В 2013 году среднедушевая реализация ветеринарных услуг составила *** RUB на 1 человека в год.

С 2009 по 2014 гг. стоимость клинического осмотра животного в ветеринарном заведении непрерывно увеличивалась, в 2013г. был зафиксирован удорожание услуг на ***%, в первом полугодии 2014г. посещение ветеринарной клиники обходилось в *** RUB

Динамика средних цен на прививку животного в России в 2009-2014гг. аналогична тренду цен за клинический осмотр животного. Так, сделать прививку в первом полугодии 2014 года в отечественном ветеринарном заведении стоило *** RUB, что на ***% дороже чем в аналогичный период годом ранее.

В июле 2014г. в РФ было зарегистрировано 3*** предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «Ветеринарная деятельность».

В структуре выручки по номенклатуре оказываемых услуг основную долю занимают услуги вызова врача на дом (***%), хирургические операции низкой и средней сложности (***% и ***% соответственно) и стерилизация кошек и других животных (***%). В пределах от 5% до 10% находятся также услуги по консультированию, кастрации котов и других животных, их прививания, сложные хирургические операции и выручка от реализации медикаментов аптекой. Остальные статьи доходов играют менее значимые роли

Себестоимость продукции центра на ***% состоит из производственных расходов и на ***% - из затрат на оплату труда. Доля налогов, относимых на текущие затраты составляет ***%, а амортизации – всего 1%.

Content

Content

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Цели проекта

1.2 Расчетный период проекта

1.3 Стоимость реализации проекта

1.4 Показатели эффективности проекта

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1 Концепция проекта

2.2 Ассортимент продукции

2.3 Разрешительная документация

3. АНАЛИЗ РЫНКА

3.1 Объект исследования

3.2 Основные показатели российского рынка ветеринарных услуг

Объем и структура рынка в стоимостном выражении

Объем ветеринарных услуг в расчете на душу населения

Выручка от ветеринарной деятельности

Инвестиции в основной капитал

Рентабельность продаж ветеринарных услуг

3.3 Ветеринарные центры в России

Численность работников

Спектр предоставляемых услуг

Стоимость услуг

Крупнейшие предприятия

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1 Состав персонала

4.2 Должностные обязанности сотрудников

5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

5.1 Ценовая политика

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1 Расположение компании

6.2 Структура использования площадей

6.3 Необходимое оборудование

6.4 Объемы выпускаемой продукции

6.5 График реализации проекта

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

7.2 Доходы компании

7.3 Расходы компании

7.4 Система налогообложения

7.5 Отчет о прибылях и убытках

7.6 Отчет о движении денежных средств

7.7 Бухгалтерский баланс

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1 Методика оценки эффективности проекта

8.2 Чистый доход (NCF)

8.3 Чистый дисконтированный доход (NPV)

8.4 Срок окупаемости (PB)

8.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

8.6 Индекс прибыльности (PI)

8.7 Внутренняя норма доходности (IRR)

9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

9.1 Качественный анализ рисков

9.2 Анализ чувствительности проекта

9.3 Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ВЕТЕРИНАРНОГО ЦЕНТРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Appendix

Appendix

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в России в 2010 – июнь 2014 гг., тыс. RUB
График 2. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в России по месяцам в 2010 - июнь 2014 гг., тыс. RUB
График 3. Объем ветеринарных услуг в расчете на душу населения в России в 2010-2013 гг., RUB/чел.
График 4. Динамика выручки от ветеринарной деятельности в России в 2009 – март 2014 гг., тыс. RUB
График 4. Динамика инвестиций в основной капитал ветеринарных клиник в России в 2009 - март 2014 гг., тыс. RUB
График 5. Динамика рентабельности продаж ветеринарных услуг в 2007-2010 гг., %
График 6. Динамика численности работников ветеринарных клиник и центров в России в 2009- 2014гг., чел.
График 7. Динамика средних цен на клинический осмотр животного, посещение ветеринарной клиники в РФ в 2009 – июнь 2014 гг., RUB
График 8. Динамика средних цен на прививку животного в РФ в 2009 - июнь 2014 гг., RUB
График 8. Динамика средних цен на услуги ветеринарной клиники в РФ по месяцам в 2010 – июнь 2014 гг., RUB
График 9. График производственной загрузки
График 10. Потребность в инвестиционных вложениях в проект ветеринарного центра, тыс. RUB
График 11. Динамика выручи ветеринарного центра, тыс. RUB
График 12. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения ветеринарного центра, тыс. RUB
График 13. Динамика чистой прибыли ветеринарного центра, тыс. RUB
График 14. Остаток денежных средств на счету ветеринарного центра, тыс. RUB
График 15. Чистый доход (NCF) ветеринарного центра, тыс. RUB
График 16. Чистый дисконтированный доход (NPV) ветеринарного центра, тыс. RUB
График 17. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
График 18. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
График 19. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
График 20. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
График 21. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
График 22. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
График 23. Точка безубыточности ветеринарного центра, тыс. RUB

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура рынка ветеринарных услуг по федеральным округам РФ в 2013 году, %
Диаграмма 2. The regionальная структура рынка ветеринарных услуг в 2013 году, %
Диаграмма 3. Структура фонда оплаты труда по видам персонала
Диаграмма 4. Структура использования площадей
Диаграмма 5. Структура инвестиционных вложений в проект
Диаграмма 6. Структура выручки по видам поступлений ветеринарного центра
Диаграмма 7. Структура текущих расходов ветеринарного центра, %
Диаграмма 8. Структура себестоимости услуг ветеринарного центра, %
Диаграмма 9. Структура налоговых выплат ветеринарного центра, %

Список схем:

Схема 1. Затратный подход
Схема 2. Стоимостный подход

Список таблиц:

Таблица 1. Структура капитальных затрат на оборудование
Таблица 2. Оказываемые центром услуги в натуральном и денежном выражениях
Таблица 3. Цены оказания услуг ветеринарного центра.
Таблица 4. Начальные параметры проекта
Таблица 5. Оказываемые центром услуги в натуральном и денежном выражениях
Таблица 6. Объем рынка ветеринарных услуг в субъектах РФ в 2010 – июнь 2014 гг., тыс. RUB
Таблица 7. Стоимость услуг московского ветеринарного центра в 2014 году
Таблица 8. Объемы выручки крупнейших российских предприятий в сфере оказания ветеринарных услуг в 2012 г., тыс. RUB
Таблица 9. Топ-20 ветеринарных организаций России в 2014 году
Таблица 10. Персонал ветеринарного центра
Таблица 11. Количество запросов словосочетания «ветеринар» на yandex.ru в РФ в июле 2014 г.
Таблица 12. Количество запросов словосочетания «ветеринарный центр» на yandex.ru в РФ в июле 2014 г.
Таблица 13. Количество запросов словосочетания «ветеринарная клиника» на yandex.ru в РФ в июле 2014 г.
Таблица 14. Необходимые для реализации проекта помещения
Таблица 15. Структура капитальных затрат на оборудование
Таблица 16. Оказываемые центром услуги в натуральном и денежном выражениях
Таблица 17. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. RUB
Таблица 18. Динамика выручки ветеринарного центра, тыс. RUB
Таблица 19. Динамика выручки ветеринарного центра, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 20. Динамика выручки ветеринарного центра, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 21. Динамика выручки ветеринарного центра, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 22. Структура текущих расходов центра
Таблица 23. Налоговые выплаты ветеринарного центра, тыс. RUB
Таблица 24. Налоговые выплаты ветеринарного центра, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 25. Налоговые выплаты ветеринарного центра, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 26. Налоговые выплаты ветеринарного центра, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках, тыс. RUB
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 31. Отчет о движении денежных средств, тыс. RUB
Таблица 32. Отчет о движении денежных средств, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 33. Отчет о движении денежных средств, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 34. Отчет о движении денежных средств, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 35. Бухгалтерский баланс, тыс. RUB
Таблица 36. Бухгалтерский баланс, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 37. Бухгалтерский баланс, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 38. Бухгалтерский баланс, тыс. RUB (продолжение)
Таблица 39. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. RUB
Таблица 40. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. RUB(продолжение)
Таблица 41. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. RUB(продолжение)
Таблица 42. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. RUB(продолжение)
Таблица 43. Показатели эффективности проекта
Таблица 44. Расчет точки безубыточности ветеринарного центра, тыс. RUB

Готовую работу Вы можете заказать по телефону +7 (495) 212-91-91 
или оставить заявку на сайте, после чего с Вами свяжется наш менеджер.
Также Вы можете заказать разработку бизнес-плана для Вашего собственного проекта